我院2022年预算公开

一、单位基本情况
　　（一）职能职责
　　实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促 进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。
　　（二）单位构成
　　我校内设 20 个职能部门，分别为行政办公室、党委办公室、 教务处、教科处、课程中心、学生处、团委、安稳办、关工委、 信息中心、财务科、国际部、总务处、初一年级、初二年级、初 三年级、高一年级、高二年级、高三年级、国际部年级。
二、单位收支总体情况
　　（一）收入预算：2022 年年初预算数 9513.94 万元，其中： 一般公共预算拨款 8110.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 1350 万 元，事业收入 0 万元，其他收入 53.85 万元。收入较 2021 年减 少 4626.01 万元，主要是一般公共预算拨款比 2021 年增加 2274.27 万元，财政专户管理资金收入比 2021 年减少 350 万元， 其他收入比 2021 年减少 6550.28 万元，主要是因为“公参民” 改革后无原“公参民”学校资金反哺。
　　（二）支出预算：2022 年年初预算数 9513.94 万元，其中：， 教育支出预算 8525.19 万元，社会保障和就业支出预算 524.03 万元，卫生健康支出预算 205.34 万元，住房保障支出预算 259.38 万元。支出预算较 2021 年减少 4626.01 万元，主要是基本支出 预算减少 4856.79 万元，项目支出预算增加 230.78 万元。
　　三、单位预算情况说明
　　2022 年一般公共预算财政拨款收入 8110.09 万元，一般公 共预算财政拨款支出 8110.09 万元，比 2021 年增加 2274.27 万 元。其中：基本支出 4665.28 万元，比 2021 年增加 488.46 万 元，主要原因是在职人员按政策工资及计提经费增加、学生人数 增长公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险 缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3444.81 万元，与 2021 年相比增加 1785.81 万元，主要用于原直属中小 学取消择校费后保障经费、“公参民”改革后保障经费、直属单位 维修改造和设备补助。
　　福彩3d图谜汇总 2022 年无使用政府性基金 预算拨款安排的支出，与 2021 年相比无变化。
　　四、“三公”经费情况说明
　　2022 年“三公”经费预算 17 万元，比 2021 年减少 5 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无变化；公 务接待费 8 万元，与 2021 年相比减少 2 万元；公务用车运行维 护费 9 万元，比 2021 年减少 3 万元；公务用车购置费 0 万元， 与 2021 年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
　　（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（二）政府采购情况。2022 年没有预算政府采购资金。
　　（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3444.81 万元。
　　（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位 共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算 安排购置车辆 0 辆。
六、专业性名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政 专户管理资金收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：廖曦 联系方式：023-6862828


附件：单位预算情况说明及预算公开表电子档